1、目的
為規(guī)范公司物料領用、發(fā)放流程，使原材料領發(fā)管理有章可循、各部門銜接有條不紊，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料，特制定本規(guī)定。
2、范圍
各相關(guān)生產(chǎn)部門到倉儲部領料、退料、更換等業(yè)務，都按本規(guī)定執(zhí)行。（另有規(guī)定的特殊情況除外）
3、權(quán)責單位
3.1物控部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。
3.2總經(jīng)理或其授權(quán)人負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。
4、物料領用規(guī)定
4.1正常生產(chǎn)領料：
4.1.1生產(chǎn)技術(shù)組編制各種產(chǎn)品對應的《BOM清單》（產(chǎn)品物料明細清單），《BOM清單》必須詳細寫明物料編碼、名稱、規(guī)格/型號、單機用量等信息；
4.1.2生產(chǎn)領料員根據(jù)生產(chǎn)裝置所對應的《BOM清單》，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領用的原材料明細，并在ERP系統(tǒng)的《領料單》中輸入相應明細。領料單必須輸入生產(chǎn)任務單編號、生產(chǎn)產(chǎn)品或項目名稱、生產(chǎn)數(shù)量、所領原材料編碼及數(shù)量、領料員名稱、領料日期等，確認輸入無誤后保存并審核；
4.1.3生產(chǎn)部門管理人員或部門指定的審核員負責對本《領料單》的二級審核，確保領料單內(nèi)容的準確性；
4.1.4倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)部門填寫的《領料單》及時進行配料，并將配好的物料分別裝入領料容器中，不可將不同領料單的物料混裝，避免混淆；（注：倉管員可同時將一個或幾個領料單的同種物料合計在一起發(fā)放來提高工作效率）每發(fā)完一種物料后必須在《領料單》的實發(fā)數(shù)量欄中填寫實際發(fā)料數(shù)量及核對所發(fā)物料是否準確；整張領料單配料完成后應及時通知生產(chǎn)領料員收料，生產(chǎn)領料員必須對所收物料進行清點核對，檢查是否有發(fā)錯或少發(fā)的現(xiàn)象，雙方確認后由倉管員及時對《領料單》進行三級審核。
4.1.5為了配合財務的對成本核算的準確性，生產(chǎn)領料時不同裝置類型必須分開填寫領料單，不允許合計填在同一張領料單上。
4.1.6生產(chǎn)領料人員因某項物料漏開領料單或是此批領料單中某項物料暫時短缺時，由生產(chǎn)領料員補開《領料單》并填寫其對應的生產(chǎn)任務單號與生產(chǎn)產(chǎn)品或項目名稱，方便財務統(tǒng)計。漏開領料單的情況應盡量避免，以免增加倉管人員重復勞動的負擔。
4.2公用材料領料（易耗件及一次性材料）：
公用材料領料（易耗件及一次性材料）包括低值易耗的連接線、標簽紙、碳帶、焊錫、助焊劑、清洗劑、包裝材料、生產(chǎn)工具等。
4.2.1生產(chǎn)部門對所需的公用材料領料由領料員在ERP系統(tǒng)的《其它出庫單》中填寫物料編碼請領數(shù)量、出庫類型、用途、領料部門、日期，領料人、負責人等確認無誤后保存并進行初級審核。
4.2.2生產(chǎn)部管理人員或部門指定的審核員負責對本《其它出庫單》的二級審核，確保領料單內(nèi)容的準確性；
4.2.3倉庫管理員發(fā)料及生產(chǎn)領料員收料程序同4.1.4。
4.3正常工程項目領料：
4.3.1正常工程項目領料由工程組屏負責人根據(jù)生產(chǎn)任務單及組屏材料清單在ERP系統(tǒng)的《領料單》中填寫相應明細。《領料單》必須輸入生產(chǎn)任務單編號、生產(chǎn)產(chǎn)品或項目名稱、生產(chǎn)數(shù)量、所領原材料編碼及數(shù)量、領料員名稱、領料日期等，確認輸入無誤后保存并進行初級審核；
4.3.2生產(chǎn)部組屏車間相關(guān)負責人對《領料單》進行二級審核后，通知工程材料領料員到工程材料倉領取相應物品。
4.3.3組屏車間多次領料，必須多次填寫《領料單》并注明所領項目名稱。
4.3.4倉庫管理員在確認單據(jù)、發(fā)放物料后應及時對相應《領料單》進行三級審核。
4.3.5為了配合財務的對成本核算的準確性，不同工程項目必須單獨填寫《領料單》。
4.4售后服務領料：
4.4.1售后服務領料由售后服務部門指定人員填寫ERP系統(tǒng)《其它出庫單》并進行初級審核，部門領導或負責人進行二級審核后交由倉庫管理員配料并最終審核。（按財務要求）
4.4.2倉庫管理員發(fā)料及領料員收料程序同4.1.4。
4.5研發(fā)材料領料：
4.5.1研發(fā)材料領用由研發(fā)人員填寫手工《領料單》交部門相關(guān)負責人審批簽字，貴重物品由部門總監(jiān)審批簽字后到倉庫領取相應物品。《領料單》必須填寫詳細物料編號、所領物品名稱、數(shù)量，以及用途等以便倉管人員準確發(fā)料及做單。（ERP系統(tǒng)錄入）
4.5.2對于研發(fā)的樣品樣機，如屬非通用型號或未定型的樣品應盡量一次性領出。
4.5.3倉庫管理員發(fā)料及領料員收料程序同4.1.4。
4.6生產(chǎn)技術(shù)部維修領料：
4.6.1生產(chǎn)技術(shù)部維修所需領用材料流程同研發(fā)領料流程。
4.7銷售中心領料：
4.7.1市場部領料（主要包括說明書等技術(shù)資料）流程同售后服務領料流程。
4.8 外協(xié)加工領料：
4.8.1需外協(xié)加工的物料領料由物料計劃員控制。
4.8.2 物料計劃專員根據(jù)銷售中心提供的月銷售計劃以及外協(xié)廠商加工周期制定外協(xié)加工計劃，物控部倉庫配料人員根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)部門提供的《BOM清單》制定詳細的物料外協(xié)加工清單，并輸入ERP系統(tǒng)的《委外加工出庫單》中。《委外加工出庫單》上需填寫：外協(xié)單位、加工要求、產(chǎn)品或項目名稱、外協(xié)加工數(shù)量、發(fā)料時間、要求完成時間及詳細物料編號、數(shù)量、發(fā)料人、領料人等。
4.8.3倉管員根據(jù)《委外加工出庫單》清單配完料完后及時通知采購人員與外協(xié)加工廠商溝通按排人員來公司點料。如遇此次清單物料有某項暫時短缺，物料到貨后由倉管人員及時通知物料計劃員補單及知會外協(xié)廠商補領料。
5領料流程注意事項
5.1所有領料行為必須經(jīng)部門領導審核后，由指定領料人員持單到倉儲部領用所需物料。
5.2《領料單》一般在ERP系統(tǒng)中完成，當填手寫領料單時要求一式三聯(lián)，一聯(lián)由領料部門自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務部。領料單必須填寫領料用途或項目名稱。
5.3物料計劃《領料單》上核定的原材料數(shù)量領用完畢后，不論什么原因需追加原材料時，需開重新開具領料單并經(jīng)審核后方可領料。
6退庫、更換物料
6.1生產(chǎn)部門如遇生產(chǎn)變更造成的多余物料，由生產(chǎn)部物料員填寫《物料（報廢）退庫單》，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后以其他入庫方式辦理入庫，生產(chǎn)部物料員填寫《其他入庫單》，倉管員根據(jù)《物料（報廢）退庫單》上的物料類型、型號、數(shù)量及質(zhì)檢判定結(jié)果審核《其他入庫單》，完成退庫手續(xù)。
6.2其他部門的退料手續(xù)同6.1。
6.3生產(chǎn)部門當天領出的物料，發(fā)現(xiàn)誤領或錯領可憑當天的生產(chǎn)《領料單》及物料到倉庫辦理更換手續(xù)（經(jīng)過加工或焊接的物料不能直接辦理更換，需經(jīng)質(zhì)檢檢驗合格后辦理退庫手續(xù)及開《領料單》補領所需物料），并由相關(guān)負責人逐級反審、更改ERP系統(tǒng)單據(jù)，辦理換料手續(xù)。
7原材料發(fā)放規(guī)定
7.1 倉庫正常領料時間為每天上午9：30—11.00下午14：30—16：00，一天兩次領料，特殊情況需填《工作聯(lián)絡單》并經(jīng)物控部經(jīng)理及生產(chǎn)總監(jiān)批準后方可安排領料。
7.2每月25日為月結(jié)日，倉庫將在26日起對倉庫進行盤點，盤點時間月盤為2天，季度盤為三天，年終盤為五天，（如遇到假日時將順延調(diào)整），盤點時間將不安排領料、發(fā)貨，各相關(guān)業(yè)務部門需注意做好計劃，提前或推遲安排領料、發(fā)貨，以免影響正常進度。（盤點時間不另出通知，以領料控制規(guī)定為準）
7.3庫管理員接到單據(jù)后審核單據(jù)手續(xù)是否齊全，與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。符合者予以發(fā)放原材料，并當面點交完成，《領料單》由倉管員打印，一聯(lián)由領料部門自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務部。
7.4對于一切手續(xù)不全的提貨、領料等行為，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨、發(fā)料，并視其程度的輕重報告有關(guān)部門和公司有關(guān)領導處理；
7.5未按本規(guī)定處理物資的入庫、出庫手續(xù)而造成的物資短缺、實物和實賬不符，倉管員應相應的承擔由此引起的經(jīng)濟損失。

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